| Número do Processo: | 0001513/2024 | ||
| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||
| Ação: | 2.075 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS/SMTDAS | ||
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | ||
| Número do Empenho: | 0000793/2024 | Data do Empenho: | 12/03/2024 |
| Número da Liquidação: | 0001085/2024 | Data da Liquidação: | 12/03/2024 |
| Número do Pagamento: | 0001382/2024 | Data do Pagamento: | 15/03/2024 |
| Elemento de Despesa: | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | ||
| Favorecido: | ROSENELI PEISINO | ||
| CPF/CNPJ do Favorecido: | ***.806.60*-** | ||
| Histórico: | Estimativa de despesas com diárias de servidora, no exercício de 2024. | ||
| Valor: | 50,00 | ||