| Número do Processo: | 0007861/2024 | ||
| Unidade Gestora: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| Ação: | 2.060 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADM. DO ALMOXARIFADO E DA SEDE DA SEMSA | ||
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | ||
| Número do Empenho: | 0000197/2024 | Data do Empenho: | 22/02/2024 |
| Número da Liquidação: | 0000231/2024 | Data da Liquidação: | 22/02/2024 |
| Número do Pagamento: | 0000264/2024 | Data do Pagamento: | 22/02/2024 |
| Elemento de Despesa: | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | ||
| Favorecido: | ALESSANDRO NICCHIO | ||
| CPF/CNPJ do Favorecido: | ***.844.41*-** | ||
| Histórico: | EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR ALESSANDRO NICCHIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA O EXERCICIO DE 2024. NO DIA 31/01/2024, SE DESLOCOU A AGUIA BRANCA PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO CIM NOROESTE, CONFORME BOLETIM DE VIAGEM. | ||
| Valor: | 50,00 | ||