| Número do Processo: | 0000992/2024 | ||
| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO TÉCNICO DA EDUCAÇÃO | ||
| Ação: | 2.029 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMEC | ||
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | ||
| Número do Empenho: | 0000474/2024 | Data do Empenho: | 20/02/2024 |
| Número da Liquidação: | 0001159/2024 | Data da Liquidação: | 18/03/2024 |
| Número do Pagamento: | 0001490/2024 | Data do Pagamento: | 21/03/2024 |
| Elemento de Despesa: | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | ||
| Favorecido: | ALINI PICIMILIO | ||
| CPF/CNPJ do Favorecido: | ***.787.18*-** | ||
| Histórico: | Estimativa de despesas com diárias para servidora PEDAGOGA, no exercício de 2024. | ||
| Valor: | 50,00 | ||