| Número do Processo: | 0000773/2024 | ||
| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | ||
| Ação: | 2.119 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | ||
| Número do Empenho: | 0000411/2024 | Data do Empenho: | 08/02/2024 |
| Número da Liquidação: | 0000633/2024 | Data da Liquidação: | 28/02/2024 |
| Número do Pagamento: | 0001138/2024 | Data do Pagamento: | 04/03/2024 |
| Elemento de Despesa: | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | ||
| Favorecido: | Alexandra Torezani | ||
| CPF/CNPJ do Favorecido: | ***.640.75*-** | ||
| Histórico: | Estimariva de despesas com concessão de diárias para servidora desta Secretaria, no exercício de 2024. | ||
| Valor: | 120,00 | ||