| Número do Processo: | 0000482/2024 | ||
| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||
| Ação: | 2.117 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | ||
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | ||
| Número do Empenho: | 0000233/2024 | Data do Empenho: | 29/01/2024 |
| Número da Liquidação: | 0000380/2024 | Data da Liquidação: | 01/02/2024 |
| Número do Pagamento: | 0000564/2024 | Data do Pagamento: | 01/02/2024 |
| Elemento de Despesa: | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | ||
| Favorecido: | GLAUCILENE APARECIDA EVENCIO NETTO | ||
| CPF/CNPJ do Favorecido: | ***.534.52*-** | ||
| Histórico: | Estimativa de despesas com concessão de diárias para Assistente Social, no exercício de 2024 | ||
| Valor: | 550,00 | ||