| Número do Processo: | 0007861/2023 | ||
| Unidade Gestora: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| Ação: | 2.066 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS | ||
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | ||
| Número do Empenho: | 0000028/2024 | Data do Empenho: | 02/01/2024 |
| Número da Liquidação: | 0000063/2024 | Data da Liquidação: | 18/01/2024 |
| Número do Pagamento: | 0000045/2024 | Data do Pagamento: | 18/01/2024 |
| Elemento de Despesa: | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | ||
| Favorecido: | CARLOS JUNIOR DOS SANTOS | ||
| CPF/CNPJ do Favorecido: | ***.506.00*-** | ||
| Histórico: | EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR CARLOS JUNIOR DOS SANTOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA O EXERCICIO DE 2024. DIAS 11,12,13,14,15,16,17,18,19,21/01/2024 - LEVOU PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM HOSPITAIS E CLINICAS DE COLATINA, CONFORME BOLETIM DE VIAGEM. | ||
| Valor: | 500,00 | ||