| Número do Processo: | 0007861/2023 | ||
| Unidade Gestora: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| Ação: | 2.066 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS | ||
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | ||
| Número do Empenho: | 0000028/2024 | Data do Empenho: | 02/01/2024 |
| Número da Liquidação: | 0000021/2024 | Data da Liquidação: | |
| Número do Pagamento: | 0000014/2024 | Data do Pagamento: | 11/01/2024 |
| Elemento de Despesa: | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | ||
| Favorecido: | CARLOS JUNIOR DOS SANTOS | ||
| CPF/CNPJ do Favorecido: | ***.506.00*-** | ||
| Histórico: | EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR CARLOS JUNIOR DOS SANTOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA O EXERCICIO DE 2024. DIAS 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30/12 E 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10/01/2024 - LEVOU PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM HOSPITAIS E CLINICAS DE COLATINA E VITORIA, CONFORME BOLETIM DE VIAGEM. | ||
| Valor: | 1.000,00 | ||