| Tipo: | Contrato |
| Entidade: | Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte |
| Objeto: | Aquisição de confecção de material gráfico para realização das atividades do dia a dia e divulgação dos eventos a serem realizados pela SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE para atendimentos das demandas dos setores. |
| Valor: | R$ 422.601,53 |
| Nome da Contratada: | J A COMUNICAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME |
| CNPJ/CPF da Contratada: | 22.091.663/0001-00 |
| Categoria: | Material de Consumo |
| Situação: | Ativo |
| Data de Assinatura: | 03/08/2023 |
| Data da celebração: | 03/08/2023 |
| Local da execução: | FMS |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 04/08/2023 |
| Duração: | 1 ano |
| Vigência: | 06/08/2023 a 05/08/2024 |
| Modalidade: | Pregão Presencial |
| Fiscal: | OSMAR PIANTAVINHA |
| N° do Aditivo | Valor | Vigência | Histórico | Anexo |
|---|---|---|---|---|
| 01 | - | 06/08/2024 a 05/08/2025 | CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 1.1. O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação do contrato nº 186/2023, nos termos da Lei 8.666/93. CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 2.1. Fica prorrogado o presente contrato a partir de 06/08/2024 até 05/08/2025. CLÁUSULA TERCEIRA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3.1. A dotação orçamentária a ser utilizada, será: FMS – Ficha: 111 Fonte: 150000150000; Ficha: 111 Fonte: 160000000002; Ficha: 067 Fonte: 150000150000; Ficha: 067 Fonte: 160000150001; Ficha: 067 Fonte: 160000000002; Ficha: 085 Fonte: 150000150000; Ficha: 085 Fonte: 160000000001; Ficha: 085 Fonte: 160000000002; Ficha: 012 Fonte: 150000150000; Ficha: 122 Fonte: 150000150000; Ficha: 122 Fonte: 160000000001; Ficha: 122 Fonte: 160000000002; Ficha: 130 Fonte: 150000150000 e Ficha: 130 Fonte: 160000000002. |
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