| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - GABINETE DO PREFEITO | ||
| Número do Pagamento: | 0004778/2020 | Data do Pagamento: | 29/07/2020 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0002961/2020 | Número do Empenho: | 0002005/2020 |
| Beneficiário: | Auto Center Wagner EIRELI - ME | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 05.891.416/0001-60 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | Aquisição de peças na Prestação de Serviço nos veículos de LINHA LEVE E PESADA, exceto máquinas, de características preventiva e corretiva nas áreas de: mecânica em geral, sistema elétrico, injeção eletrônica, retífica, lanternagem, pintura em geral, alinhamento de direção, balanceamento de rodas, sistema de refrigeração e ar condicionado, tapeçaria, estofamento, lubrificação e instalação de acessórios, (lubrificantes de acordo com as recomendações do fabricante), serviços de guincho (reboque tipo plataforma, 24 horas por dia) equipamentos e acessórios auxiliares e todos os demais serviços que se fizerem necessários ao bom funcionamento dos veículos. COROLLA PPG 5551. | ||
| Valor: | R$ 61,85 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | ||
| Fonte de Recursos: | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||
| Programa: | 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ||
| Ação: | 2.003 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | ||
| Função: | 04 - Administração | Subfunção: | 122 - Administração Geral |
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | N° Licitação: | 0000033/2018 |
| Tipo de Contrato: | Prestação de Serviços | N° Contrato: | 0000001/2019 |
| Processo: | 0004541/2018 | ||