| Unidade Gestora: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| Número do Pagamento: | 0001276/2020 | Data do Pagamento: | 17/08/2020 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0001037/2020 | Número do Empenho: | 0000605/2020 |
| Beneficiário: | Filipe Augusto Drumond Soares ME | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 27.088.431/0001-08 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SEREM UTULIZADOS NOS VEÍCULOS S10 PPG 5552, S10 QRL5H49, SPRINTER PPG 5550 E SPRINTER OYK 7H91 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PP 05/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 17/2019, VIGÊNCIA 25/07/2020, PROCESSO 309/2019. AF 01/2020. NF 1576. | ||
| Valor: | R$ 13.070,00 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | Adesão a Registro de Preços | ||
| Fonte de Recursos: | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||
| Programa: | 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA | ||
| Ação: | 2.069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS | ||
| Função: | 10 - Saúde | Subfunção: | 301 - Atenção Básica |
| Modalidade Licitatória: | Adesão a Registro de Preços | N° Licitação: | |
| Tipo de Contrato: | Compras | N° Contrato: | 0000012/2020 |
| Processo: | 0001627/2020 | ||