Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
010 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO TÉCNICO DA EDUCAÇÃO |
Número do Pagamento: |
0005023/2020 |
Data do Pagamento: |
04/08/2020 |
Tipo de Pagamento: |
Orçamentário |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
0003382/2020 |
Número do Empenho: |
0001763/2020 |
Beneficiário: |
ARGUS ATACADISTA LTDA EPP
|
CPF/CNPJ do Beneficiário: |
27.874.317/0001-03 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. AF 371/2020, TERMO 33/2019. |
Valor: |
R$ 460,02 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Modalidade Licitatória: |
Pregão Presencial |
Fonte de Recursos: |
10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
Elemento de Despesa: |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Subtítulo: |
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Programa: |
0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO |
Ação: |
2.030 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMEC |
Função: |
12 - Educação |
Subfunção: |
122 - Administração Geral |
Modalidade Licitatória: |
Pregão Presencial |
N° Licitação: |
0000016/2019 |
Processo: |
0000110/2019 |