| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||
| Número do Pagamento: | 0006767/2020 | Data do Pagamento: | 04/11/2020 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0005008/2020 | Número do Empenho: | 0001734/2020 |
| Beneficiário: | M.E.G. REGATIERI - ME | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 13.553.267/0001-58 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | Aquisição de impressora multifuncional para SETADES. AF 348/2020. | ||
| Valor: | R$ 1.036,00 | ||
| Categoria Econômica: | 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 44000000000 - INVESTIMENTOS | ||
| Modalidade de Aplicação: | 44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | ||
| Fonte de Recursos: | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | ||
| Subtítulo: | 44905216000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | ||
| Programa: | 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ||
| Ação: | 2.079 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS/SMTDAS | ||
| Função: | 04 - Administração | Subfunção: | 122 - Administração Geral |
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | N° Licitação: | 0000005/2019 |
| Tipo de Contrato: | Compras | N° Contrato: | 0000041/2020 |
| Processo: | 0000015/2018 | ||