| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | ||
| Número do Pagamento: | 0004733/2020 | Data do Pagamento: | 27/07/2020 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0002904/2020 | Número do Empenho: | 0001711/2020 |
| Beneficiário: | CDA Comercial Distribuidora Armini | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 21.610.147/0001-73 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (LIMPEZA E HIGIENE) QUE SERÃO UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO. AF 335/2020, TERMO 75/2019. | ||
| Valor: | R$ 192,30 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | ||
| Fonte de Recursos: | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | ||
| Programa: | 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ||
| Ação: | 2.010 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRTIVAS DA SECONT | ||
| Função: | 04 - Administração | Subfunção: | 124 - Controle Interno |
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | N° Licitação: | 0000039/2019 |
| Processo: | 0004105/2019 | ||