PAGAMENTO 0000710/2020

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Número do Pagamento: 0000710/2020 Data do Pagamento: 14/05/2020
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000597/2020 Número do Empenho: 0000429/2020
Beneficiário: Cabal Brasil Ltda CPF/CNPJ do Beneficiário: 03.766.873/0001-06
Bem adquirido / Serviço Prestado: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO EM FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO AOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (CREDENCIAMENTO Nº 01/2016, TERCEIRO E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 22/16). MÊS DE ABRIL DE 2020.
Valor: R$ 2.712,20
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Não Aplicável
Fonte de Recursos: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Elemento de Despesa: 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO
Subtítulo: 33904603000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação: 2.062 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADM. DO ALMOXARIFADO E DA SEDE DA SEMSA
Função: 10 - Saúde Subfunção: 122 - Administração Geral
Modalidade Licitatória: Não Aplicável N° Licitação:
Processo: 0000696/2016