| Unidade Gestora: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| Número do Pagamento: | 0000780/2020 | Data do Pagamento: | 26/05/2020 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0000515/2020 | Número do Empenho: | 0000365/2020 |
| Beneficiário: | N. Nunes Comercio Distribuidor LTDA EPP | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 17.630.850/0001-76 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (PÓ DE CAFÉ) PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE "HILÁRIO PIANTAVINHA". AF 73/2020. TERMO 39/2019. | ||
| Valor: | R$ 128,00 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | ||
| Fonte de Recursos: | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||
| Programa: | 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ||
| Ação: | 2.062 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADM. DO ALMOXARIFADO E DA SEDE DA SEMSA | ||
| Função: | 10 - Saúde | Subfunção: | 122 - Administração Geral |
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | N° Licitação: | 0000006/2019 |
| Processo: | 0001164/2019 | ||