Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
010 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |
Número do Pagamento: |
0004057/2020 |
Data do Pagamento: |
18/06/2020 |
Tipo de Pagamento: |
Orçamentário |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
0002321/2020 |
Número do Empenho: |
0001060/2020 |
Beneficiário: |
ARGUS ATACADISTA LTDA EPP
|
CPF/CNPJ do Beneficiário: |
27.874.317/0001-03 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
Aquisição de Materiais de Expediente:(papelaria, cartucho, toner e outros ) para atender as necessidades das diversas secretarias deste município.
PROGER - AF 249/202 - TERMO 52/2019. |
Valor: |
R$ 108,34 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Modalidade Licitatória: |
Pregão Presencial |
Fonte de Recursos: |
10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
Elemento de Despesa: |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Subtítulo: |
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Programa: |
0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO |
Ação: |
2.008 - MANUTENÇÃO DE ATIV. ADMIN. DA PROGER |
Função: |
04 - Administração |
Subfunção: |
122 - Administração Geral |
Modalidade Licitatória: |
Pregão Presencial |
N° Licitação: |
0000027/2019 |
Processo: |
0002056/2019 |