| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | ||
| Número do Pagamento: | 0001224/2020 | Data do Pagamento: | 28/02/2020 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0000921/2020 | Número do Empenho: | 0000823/2020 |
| Beneficiário: | LUIZ ANDRADE PIROVANI | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 752.328.987-87 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO PELO FUNCIONÁRIO LUIZ ANDRADE PIROVANI REFERENTE À PASSAGENS DE ONIBUS DE IDA E VOLTA ATÉ COLATINA QUE O MESMO ARCOU COM RECURSOS PRÓPRIOS EM VIAGEM REALIZADA EM SERVIÇO DO NAC - NÚCLEO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE NO DIA 19/02/2020. | ||
| Valor: | R$ 44,26 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | Não Aplicável | ||
| Fonte de Recursos: | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||
| Subtítulo: | 33909302000 - RESTITUIÇÕES | ||
| Programa: | 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ||
| Ação: | 2.132 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | ||
| Função: | 04 - Administração | Subfunção: | 122 - Administração Geral |
| Modalidade Licitatória: | Não Aplicável | N° Licitação: | |
| Processo: | 0000905/2020 | ||