PAGAMENTO 0004119/2020

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO
Número do Pagamento: 0004119/2020 Data do Pagamento: 19/06/2020
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0002348/2020 Número do Empenho: 0000587/2020
Beneficiário: ARGUS ATACADISTA LTDA EPP CPF/CNPJ do Beneficiário: 27.874.317/0001-03
Bem adquirido / Serviço Prestado: Aquisição de Materiais de Expediente:(papelaria, cartucho, toner e outros ) para atender as necessidades das diversas secretarias deste município. ENS FUND - AF 130/2020 - TERMO 33/2019.
Valor: R$ 3.365,30
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial
Fonte de Recursos: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Programa: 0009 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Ação: 2.032 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES VINC. AO ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS, QUADRAS E OUTROS)
Função: 12 - Educação Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial N° Licitação: 0000016/2019
Processo: 0000110/2019