| Unidade Gestora: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| Número do Pagamento: | 0001054/2020 | Data do Pagamento: | 21/07/2020 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0000800/2020 | Número do Empenho: | 0000022/2020 |
| Beneficiário: | Intercol Telecomunicações Ltda EPP | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 03.879.067/0001-36 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 16/2017, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET E REDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO "HILÁRIO PIANTAVINHA". NF 8027. | ||
| Valor: | R$ 1.320,00 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | ||
| Fonte de Recursos: | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | ||
| Elemento de Despesa: | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | ||
| Subtítulo: | 33903947000 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | ||
| Programa: | 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ||
| Ação: | 2.062 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADM. DO ALMOXARIFADO E DA SEDE DA SEMSA | ||
| Função: | 10 - Saúde | Subfunção: | 122 - Administração Geral |
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | N° Licitação: | 0000011/2017 |
| Tipo de Contrato: | Prestação de Serviços | N° Contrato: | 0000016/2017 |
| Processo: | 0001926/2017 | ||