| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | ||
| Número do Pagamento: | 0000397/2020 | Data do Pagamento: | 28/01/2020 |
| Tipo de Pagamento: | Restos a Pagar Processados | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0006963/2019 | Número do Empenho: | 0003862/2019 |
| Beneficiário: | JULIANO MANZOLI ME | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 07.605.185/0001-07 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | Aquisição e reabastecimento de botija de gás (gás liquefeito de petróleo- gás de cozinha) 13 Kg ,para atender as necessidades das diversas secretarias desta prefeitura. SEMUR - AF 1127/2019 - TERMO 50/2019 | ||
| Valor: | R$ 68,50 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | ||
| Fonte de Recursos: | 10010001000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||
| Programa: | 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ||
| Ação: | 2.089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMUR | ||
| Função: | 04 - Administração | Subfunção: | 122 - Administração Geral |
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | N° Licitação: | 0000032/2018 |
| Processo: | 0004220/2018 | ||