PAGAMENTO 0000069/2020

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO
Número do Pagamento: 0000069/2020 Data do Pagamento: 10/01/2020
Tipo de Pagamento: Restos a Pagar Processados Espécie: Original
Número da Liquidação: 0006772/2019 Número do Empenho: 0003805/2019
Beneficiário: Casa Transportes e Construtora Eireli EPP CPF/CNPJ do Beneficiário: 02.211.705/0001-83
Bem adquirido / Serviço Prestado: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 66/19, relativo a Contratação de empresa para execução indireta de empreitada por preço global, com fornecimento de mão de obra e material para a substituição do telhado da CMEI “Criativo”.
Valor: R$ 38.890,94
Categoria Econômica: 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL
Grupo de Natureza da Despesa: 44000000000 - INVESTIMENTOS
Modalidade de Aplicação: 44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Tomada de Preços
Fonte de Recursos: 25300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO
Elemento de Despesa: 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Subtítulo: 44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO;
Programa: 0009 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Ação: 1.008 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Função: 12 - Educação Subfunção: 365 - Educação Infantil
Modalidade Licitatória: Tomada de Preços N° Licitação: 0000007/2019
Tipo de Contrato: Obras e Serviços de Engenharia N° Contrato: 0000066/2019
Processo: 0001973/2019