| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||
| Número do Pagamento: | 0000279/2020 | Data do Pagamento: | 20/01/2020 |
| Tipo de Pagamento: | Restos a Pagar Processados | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0007041/2019 | Número do Empenho: | 0003690/2019 |
| Beneficiário: | FULL COMUNICAÇÃO, COMERCIO E SERVIÇOS | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 15.061.725/0001-67 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | Aquisição de materiais de consumo e outros, para atender as necessidades e as demandas das diversas Secretarias e dos funcionários desta municipalidade, em suas atividades diárias, nos projetos, divulgações de eventos, campanhas educativas, certificados e outros, para o exercício de 2019. CRAS - AF 1097/19 - TERMO 50 | ||
| Valor: | R$ 530,00 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | ||
| Fonte de Recursos: | 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 33903041000 - MATERIAL P/ UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA | ||
| Programa: | 0021 - TRABALHO, CIDADANIA E INSERÇÃO SOCIAL | ||
| Ação: | 2.082 - MANUTENÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA, PROGRAMAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CRAS | ||
| Função: | 08 - Assistência Social | Subfunção: | 244 - Assistência Comunitária |
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | N° Licitação: | 0000024/2019 |
| Processo: | 0001662/2019 | ||