| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | ||
| Número do Pagamento: | 0000310/2020 | Data do Pagamento: | 21/01/2020 |
| Tipo de Pagamento: | Restos a Pagar Processados | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0006498/2019 | Número do Empenho: | 0003337/2019 |
| Beneficiário: | Acessórios São Gabriel LTDA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 30.691.232/0001-02 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | Aquisição de Pneus para serem utilizados em veículo lotado no setor de Limpeza Publica da secretaria municipal de obras e serviços urbanos desta Prefeitura de São Domingos do Norte, para atender as necessidades dos funcionários e a dos munícipes, para o exercício de 2019. SEMUR | ||
| Valor: | R$ 670,00 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | ||
| Fonte de Recursos: | 10010001000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||
| Programa: | 0007 - PROGRAMA CIDADE LIMPA E ATRAENTE | ||
| Ação: | 2.096 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | ||
| Função: | 15 - Urbanismo | Subfunção: | 452 - Serviços Urbanos |
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | N° Licitação: | 0000029/2018 |
| Tipo de Contrato: | Compras | N° Contrato: | 0000114/2019 |
| Processo: | 0002926/2018 | ||