PAGAMENTO 0000255/2020

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
Número do Pagamento: 0000255/2020 Data do Pagamento: 17/01/2020
Tipo de Pagamento: Restos a Pagar Processados Espécie: Original
Número da Liquidação: 0007351/2019 Número do Empenho: 0002274/2019
Beneficiário: EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A CPF/CNPJ do Beneficiário: 27.485.069/0001-09
Bem adquirido / Serviço Prestado: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 102/19, RELATIVO A ESTIMATIVA DE GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA PREFEITURA, PARA 6 MESES DE 2019. (COD. IDENTIFICAÇÃO 39.064 E 134.042)
Valor: R$ 312,53
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Dispensa
Fonte de Recursos: 10010001000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subtítulo: 33903935000 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação: 2.131 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função: 04 - Administração Subfunção: 122 - Administração Geral
Modalidade Licitatória: Dispensa N° Licitação:
Dispensa/Inexigibilidade: 22 - ARTIGO 24 INCISO 22 LEI FEDERAL 8666/93 E ALTERAÇOES
Processo: 0005955/2019