| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||
| Número do Pagamento: | 0000873/2020 | Data do Pagamento: | 18/02/2020 |
| Tipo de Pagamento: | Restos a Pagar Processados | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0007091/2019 | Número do Empenho: | 0001622/2019 |
| Beneficiário: | W.A TELECOMUNICAÇÕES LTDA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 05.914.832/0001-37 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | AQUISIÇÃO DE DUAS BATERIAS RECARREGÁVEIS PARA SEREM UTILIZADAS NO APARELHO TELEFÔNICO INSTALADO NO CRAS "JOÃO GABRIEL". | ||
| Valor: | R$ 70,00 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | Dispensa | ||
| Fonte de Recursos: | 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 33903029000 - MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO | ||
| Programa: | 0023 - DEFESA E PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ||
| Ação: | 1.020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, MODERNIZAÇÃO E EQUIPAMENTO DA "SEDE DA SMTDAS E DO CRAS" | ||
| Função: | 08 - Assistência Social | Subfunção: | 122 - Administração Geral |
| Modalidade Licitatória: | Dispensa | N° Licitação: | |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | ||
| Processo: | 0002461/2019 | ||