PAGAMENTO 0001919/2020

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária:
Número do Pagamento: 0001919/2020 Data do Pagamento: 19/11/2020
Tipo de Pagamento: Extra Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: Número do Empenho:
Beneficiário: Casa Transportes e Construtora Eireli EPP CPF/CNPJ do Beneficiário: 02.211.705/0001-83
Bem adquirido / Serviço Prestado: PAGAMENTO DE ISSQN EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 466, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2020
Valor: R$ 332,85
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Fonte de Recursos: 25300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO
Elemento de Despesa:
Subtítulo: 218810108000 - ISS
Ação:
Função: Subfunção:
Processo: 0004225/2020