Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
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Número do Pagamento: |
0003470/2020 |
Data do Pagamento: |
20/05/2020 |
Tipo de Pagamento: |
Extra Orçamentário |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
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Número do Empenho: |
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Beneficiário: |
COLTRANS - COLATINA TRANSPORTES LTDA
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
07.155.379/0001-58 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS RETIDO NA NF=1289 DA EMPRESA COLTRANS - COLATINA TRANSPORTES LTDAEM COMPETÊNCIA 04/2020. |
Valor: |
R$ 340,91 |
Categoria Econômica: |
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Grupo de Natureza da Despesa: |
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Modalidade de Aplicação: |
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Fonte de Recursos: |
11900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO |
Elemento de Despesa: |
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Subtítulo: |
218810102001 - INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS |
Ação: |
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Função: |
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Subfunção: |
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Processo: |
0001825/2020 |