| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | |||
| Número do Pagamento: | 0003476/2020 | Data do Pagamento: | 20/05/2020 |
| Tipo de Pagamento: | Extra Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | Número do Empenho: | ||
| Beneficiário: | A.L. Transporte e Turismo LTDA EPP | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 16.599.969/0001-60 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS DA NF=802 DA EMPRESA Construtora DGF Eireli ME EM COMPETÊNCIA 04/2020. | ||
| Valor: | R$ 1.962,00 | ||
| Categoria Econômica: | |||
| Grupo de Natureza da Despesa: | |||
| Modalidade de Aplicação: | |||
| Fonte de Recursos: | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | ||
| Elemento de Despesa: | |||
| Subtítulo: | 218810102001 - INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS | ||
| Ação: | |||
| Função: | Subfunção: | ||
| Processo: | 0001820/2020 | ||