PAGAMENTO 0003476/2020

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária:
Número do Pagamento: 0003476/2020 Data do Pagamento: 20/05/2020
Tipo de Pagamento: Extra Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: Número do Empenho:
Beneficiário: A.L. Transporte e Turismo LTDA EPP CPF/CNPJ do Beneficiário: 16.599.969/0001-60
Bem adquirido / Serviço Prestado: REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS DA NF=802 DA EMPRESA Construtora DGF Eireli ME EM COMPETÊNCIA 04/2020.
Valor: R$ 1.962,00
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Fonte de Recursos: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
Elemento de Despesa:
Subtítulo: 218810102001 - INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS
Ação:
Função: Subfunção:
Processo: 0001820/2020