PAGAMENTO 0007073/2021

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
Número do Pagamento: 0007073/2021 Data do Pagamento: 10/12/2021
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0006116/2021 Número do Empenho: 0003007/2021
Beneficiário: RFL Comercial Ltda EPP CPF/CNPJ do Beneficiário: 01.260.374/0001-09
Bem adquirido / Serviço Prestado: Aquisição de materiais de consumo : (limpeza, higiene e outros), que serã utilizados para atender as necessidades de diversas Secretarias. SEMARAH - AF 405/2021.
Valor: R$ 451,46
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial
Fonte de Recursos: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação: 2.131 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função: 04 - Administração Subfunção: 122 - Administração Geral
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial N° Licitação: 0000006/2021
Processo: 0000429/2021