PAGAMENTO 0007179/2021

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO TÉCNICO DA EDUCAÇÃO
Número do Pagamento: 0007179/2021 Data do Pagamento: 13/12/2021
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0006175/2021 Número do Empenho: 0002982/2021
Beneficiário: RFL Comercial Ltda EPP CPF/CNPJ do Beneficiário: 01.260.374/0001-09
Bem adquirido / Serviço Prestado: Aquisição de materiais de consumo : (limpeza, higiene e outros), que serã utilizados para atender as necessidades de diversas Secretarias. SEMEC - AF 357/2021.
Valor: R$ 87,80
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial
Fonte de Recursos: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação: 2.030 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMEC
Função: 12 - Educação Subfunção: 122 - Administração Geral
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial N° Licitação: 0000006/2021
Processo: 0000429/2021