PAGAMENTO 0005495/2021

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - GABINETE DO PREFEITO
Número do Pagamento: 0005495/2021 Data do Pagamento: 04/10/2021
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0004879/2021 Número do Empenho: 0002940/2021
Beneficiário: DNIT- DEPART. NACIONAL DE INFRA-ESTRUT. DE TRANSP. CPF/CNPJ do Beneficiário: 04.892.707/0001-00
Bem adquirido / Serviço Prestado: PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO REF. A MULTA N° S018069971 REFERENTE A CONDUTA EM VELOCIDADE SUPERIOR A PERMITIDA.
Valor: R$ 156,18
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Não Aplicável
Fonte de Recursos: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subtítulo: 33903928000 - MULTAS INDEDUTIVEIS
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação: 2.003 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO
Função: 04 - Administração Subfunção: 122 - Administração Geral
Modalidade Licitatória: Não Aplicável N° Licitação:
Processo: 0004889/2021