| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | ||
| Número do Pagamento: | 0005296/2021 | Data do Pagamento: | 29/09/2021 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0004413/2021 | Número do Empenho: | 0002656/2021 |
| Beneficiário: | JULIANO MANZOLI ME | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 07.605.185/0001-07 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | Aquisição e reabastecimento de botija de gás (gás liquefeito de petróleo- gás de cozinha), residencial, acondicionado em botijão de 13 Kg e de 45 Kg, retornável, composição básica propano e butano, altamente tóxico/inflamável e vasilhame de gás liquefeito de petróleo de 13 Kg – casco vazio, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, Secretaria Municipal de Agricultura, Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, Secretaria Municipal da Fazenda e Gabinete, tudo conforme Anexo I e Termo de Referência. SEMARAH AF 242/2021. | ||
| Valor: | R$ 108,99 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | ||
| Fonte de Recursos: | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||
| Programa: | 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ||
| Ação: | 2.131 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||
| Função: | 04 - Administração | Subfunção: | 122 - Administração Geral |
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | N° Licitação: | 0000008/2021 |
| Processo: | 0002623/2021 | ||