Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Número do Pagamento: |
0005575/2021 |
Data do Pagamento: |
07/10/2021 |
Tipo de Pagamento: |
Orçamentário |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
0004524/2021 |
Número do Empenho: |
0002329/2021 |
Beneficiário: |
Taglia Ferre e Cia Ltda EPP
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
07.936.832/0001-63 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
Aquisição de materiais de consumo: (limpeza, higiene e outros), que serão utilizados para atender as necessidades das diversas Secretarias Municipais deste município, tudo conforme Itens do Pregão Presencial n° 06/2021 - CIM NOROESTE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 24/2021. CREAS - AF 03/2021. |
Valor: |
R$ 448,00 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Modalidade Licitatória: |
Adesão a Registro de Preços |
Fonte de Recursos: |
13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS |
Elemento de Despesa: |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Subtítulo: |
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Programa: |
0019 - ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS |
Ação: |
2.129 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL |
Função: |
08 - Assistência Social |
Subfunção: |
244 - Assistência Comunitária |
Modalidade Licitatória: |
Adesão a Registro de Preços |
N° Licitação: |
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Processo: |
0000760/2021 |