PAGAMENTO 0005195/2021

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Número do Pagamento: 0005195/2021 Data do Pagamento: 23/09/2021
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0004365/2021 Número do Empenho: 0002316/2021
Beneficiário: N. Nunes Comercio Distribuidor LTDA EPP CPF/CNPJ do Beneficiário: 17.630.850/0001-76
Bem adquirido / Serviço Prestado: Aquisição de materiais de consumo: (limpeza, higiene e outros), que serão utilizados para atender as necessidades das diversas Secretarias Municipais deste município, tudo conforme Itens do Pregão Presencial n° 06/2021 - CIM NOROESTE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 20/2021. CREAS - AF 04/2021.
Valor: R$ 712,77
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Adesão a Registro de Preços
Fonte de Recursos: 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Programa: 0019 - ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS
Ação: 2.129 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Função: 08 - Assistência Social Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Modalidade Licitatória: Adesão a Registro de Preços N° Licitação:
Processo: 0000760/2021