PAGAMENTO 0003908/2021

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Número do Pagamento: 0003908/2021 Data do Pagamento: 20/07/2021
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0003217/2021 Número do Empenho: 0001928/2021
Beneficiário: Auto Center Wagner EIRELI - ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 05.891.416/0001-60
Bem adquirido / Serviço Prestado: Aquisição de peças para serviço nos veículos de LINHA LEVE E PESADA, exceto máquinas, de características preventiva e corretiva nas áreas de: mecânica em geral, sistema elétrico, injeção eletrônica, retífica, lanternagem, pintura em geral, alinhamento de direção, balanceamento de rodas, sistema de refrigeração e ar condicionado, tapeçaria, estofamento, lubrificação e instalação de acessórios, (lubrificantes de acordo com as recomendações do fabricante), serviços de guincho (reboque tipo plataforma, 24 horas por dia) equipamentos e acessórios auxiliares e todos os demais serviços que se fizerem necessários ao bom funcionamento dos veículos. SEMTADS - QRK 6F85.
Valor: R$ 326,33
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial
Fonte de Recursos: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSINTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Programa: 0021 - TRABALHO, CIDADANIA E INSERÇÃO SOCIAL
Ação: 2.082 - MANUTENÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA, PROGRAMAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CRAS
Função: 08 - Assistência Social Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial N° Licitação: 0000033/2018
Tipo de Contrato: Prestação de Serviços N° Contrato: 0000005/2019
Processo: 0004541/2018