PAGAMENTO 0001167/2021

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Número do Pagamento: 0001167/2021 Data do Pagamento: 14/06/2021
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000992/2021 Número do Empenho: 0000757/2021
Beneficiário: ALECIR V. DA SILVA CPF/CNPJ do Beneficiário: 11.470.328/0001-98
Bem adquirido / Serviço Prestado: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DAS BARRAS DE LED DA TV LG LED MOD. 42LX 330C, DA UNIDADE DE SAÚDE "EUGENIO MALACARNE".
Valor: R$ 450,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Dispensa
Fonte de Recursos: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subtítulo: 33903917000 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação: 2.062 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADM. DO ALMOXARIFADO E DA SEDE DA SEMSA
Função: 10 - Saúde Subfunção: 122 - Administração Geral
Modalidade Licitatória: Dispensa N° Licitação:
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0002985/2021