| Unidade Gestora: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| Número do Pagamento: | 0001480/2021 | Data do Pagamento: | 29/07/2021 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0001289/2021 | Número do Empenho: | 0000629/2021 |
| Beneficiário: | Filipe Augusto Drumond Soares ME | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 27.088.431/0001-08 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | AQUISIÇÃO DE PNEUS 245/70 R16 MARCA GOODYEAR/WARGLER E PNEUS 215/75 17.5 MARCA GOODYEAR/ASG, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS S-10 PPV1002, PPV1003, PPV1008, PPG5552 E MICRO-ONIBUS PPV1007, ATRAVÉS DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NOROESTE DO ESPÍRITO SANTO - CIM NOROESTE/ES, ADERIDO PELO FMS MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES. AFM 006/2021 - ERRATA: ONDE SE LÊ AFM 006/2021 LEIA-SE AFM 007/2021 (PREGÃO 02/2020, ATA REGISTRO DE PREÇO 21/2020, VIGÊNCIA 25/08/2021, PROCESSO ADM 856/2020) | ||
| Valor: | R$ 15.534,00 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | Adesão a Registro de Preços | ||
| Fonte de Recursos: | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||
| Programa: | 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA | ||
| Ação: | 2.069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS | ||
| Função: | 10 - Saúde | Subfunção: | 301 - Atenção Básica |
| Modalidade Licitatória: | Adesão a Registro de Preços | N° Licitação: | |
| Processo: | 0002593/2021 | ||