| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | ||
| Número do Pagamento: | 0001698/2021 | Data do Pagamento: | 31/03/2021 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0001080/2021 | Número do Empenho: | 0000788/2021 |
| Beneficiário: | Edionniton Graunke | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 35.098.215/0001-71 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | Aquisição e reabastecimento de 1 (uma) botija de gás (gás liquefeito de petróleo- gás de cozinha) 13 Kg, para atender as necessidades de diversas secretarias e escolas municipais. SEMARAH AF 71/2021. | ||
| Valor: | R$ 148,00 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | Dispensa | ||
| Fonte de Recursos: | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||
| Programa: | 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ||
| Ação: | 2.131 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||
| Função: | 04 - Administração | Subfunção: | 122 - Administração Geral |
| Modalidade Licitatória: | Dispensa | N° Licitação: | |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | ||
| Tipo de Contrato: | Compras | N° Contrato: | 0000023/2021 |
| Processo: | 0000169/2020 | ||