PAGAMENTO 0001698/2021

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
Número do Pagamento: 0001698/2021 Data do Pagamento: 31/03/2021
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0001080/2021 Número do Empenho: 0000788/2021
Beneficiário: Edionniton Graunke CPF/CNPJ do Beneficiário: 35.098.215/0001-71
Bem adquirido / Serviço Prestado: Aquisição e reabastecimento de 1 (uma) botija de gás (gás liquefeito de petróleo- gás de cozinha) 13 Kg, para atender as necessidades de diversas secretarias e escolas municipais. SEMARAH AF 71/2021.
Valor: R$ 148,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Dispensa
Fonte de Recursos: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação: 2.131 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função: 04 - Administração Subfunção: 122 - Administração Geral
Modalidade Licitatória: Dispensa N° Licitação:
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Tipo de Contrato: Compras N° Contrato: 0000023/2021
Processo: 0000169/2020