PAGAMENTO 0001800/2021

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - GABINETE DO PREFEITO
Número do Pagamento: 0001800/2021 Data do Pagamento: 08/04/2021
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0001324/2021 Número do Empenho: 0000044/2021
Beneficiário: EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A CPF/CNPJ do Beneficiário: 27.485.069/0001-09
Bem adquirido / Serviço Prestado: ESTIMATIVA DE GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DA AGÊNCIA NOSSO CRÉDITO, PARA O EXERCÍCIO DE 2021. (CÓD. IDENTIFICAÇÃO 125.090).
Valor: R$ 387,76
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Dispensa
Fonte de Recursos: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subtítulo: 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação: 2.027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA AGÊNCIA MUNICIPAL "NOSSO CRÉDITO"
Função: 23 - Comércio e Serviços Subfunção: 334 - Fomento ao Trabalho
Modalidade Licitatória: Dispensa N° Licitação:
Dispensa/Inexigibilidade: 22 - ARTIGO 24 INCISO 22 LEI FEDERAL 8666/93 E ALTERAÇOES
Processo: 0000152/2021