PAGAMENTO 0003600/2021

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Número do Pagamento: 0003600/2021 Data do Pagamento: 02/07/2021
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0002764/2021 Número do Empenho: 0000034/2021
Beneficiário: EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A CPF/CNPJ do Beneficiário: 27.485.069/0001-09
Bem adquirido / Serviço Prestado: ESTIMATIVA DE GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2021. (COD. IDENTIFICAÇÃO 128.930)
Valor: R$ 21,63
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Dispensa
Fonte de Recursos: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subtítulo: 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Programa: 0010 - PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Ação: 2.044 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Função: 12 - Educação Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição
Modalidade Licitatória: Dispensa N° Licitação:
Dispensa/Inexigibilidade: 22 - ARTIGO 24 INCISO 22 LEI FEDERAL 8666/93 E ALTERAÇOES
Processo: 0000248/2021