PAGAMENTO 0000087/2021

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Número do Pagamento: 0000087/2021 Data do Pagamento: 01/02/2021
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000105/2021 Número do Empenho: 0000015/2021
Beneficiário: VIVO S.A. CPF/CNPJ do Beneficiário: 02.449.992/0081-49
Bem adquirido / Serviço Prestado: LIQUIDAÇÃO DE GASTOS COM AS LINHAS DE CELULARES DA UNIDADE DE SAUDE ESF "CÓRREGO DO DUMER" SENDO A LINHA 27 99969-2768, REFERENTE 01/2021 CFE PROTOCOLO 046851489 BANESTES
Valor: R$ 209,87
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Dispensa
Fonte de Recursos: 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subtítulo: 33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES;
Programa: 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA
Ação: 2.072 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA
Função: 10 - Saúde Subfunção: 301 - Atenção Básica
Modalidade Licitatória: Dispensa N° Licitação:
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0004451/2020