Unidade Gestora: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Unidade Orçamentária: |
010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Número do Pagamento: |
0000008/2021 |
Data do Pagamento: |
15/01/2021 |
Tipo de Pagamento: |
Restos a Pagar Processados |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
0002043/2020 |
Número do Empenho: |
0001392/2020 |
Beneficiário: |
GIMAVE-Meios de Pagamentos e Informações LTDA
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
05.989.476/0003-82 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
RESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO EM FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO AOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. PREGÃO PRESENCIAL 14/2020.
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Valor: |
R$ 2.149,26 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Modalidade Licitatória: |
Adesão a Registro de Preços |
Fonte de Recursos: |
12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE |
Elemento de Despesa: |
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO |
Subtítulo: |
33904603000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE |
Programa: |
0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO |
Ação: |
2.062 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADM. DO ALMOXARIFADO E DA SEDE DA SEMSA |
Função: |
10 - Saúde |
Subfunção: |
122 - Administração Geral |
Modalidade Licitatória: |
Adesão a Registro de Preços |
N° Licitação: |
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Tipo de Contrato: |
Prestação de Serviços |
N° Contrato: |
0000013/2020 |
Processo: |
0004358/2020 |