Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
|
Número do Pagamento: |
0002426/2021 |
Data do Pagamento: |
06/05/2021 |
Tipo de Pagamento: |
Extra Orçamentário |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
|
Número do Empenho: |
|
Beneficiário: |
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SDN
|
CPF/CNPJ do Beneficiário: |
05.409.588/0001-55 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
REFERENTE A A REPASSE A ASSOCIAÇÃO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE VRELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
Valor: |
R$ 861,28 |
Categoria Econômica: |
|
Grupo de Natureza da Despesa: |
|
Modalidade de Aplicação: |
|
Fonte de Recursos: |
11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70% |
Elemento de Despesa: |
|
Subtítulo: |
218810199003 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES |
Ação: |
|
Função: |
|
Subfunção: |
|
Processo: |
0002441/2021 |