PAGAMENTO 0006459/2021

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária:
Número do Pagamento: 0006459/2021 Data do Pagamento: 17/11/2021
Tipo de Pagamento: Extra Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: Número do Empenho:
Beneficiário: ARITUR - Transporte e Turismo Ltda ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 01.712.282/0001-12
Bem adquirido / Serviço Prestado: REFRENTE A PAGAMENTO DE INSS SOBRE A NF=2775 DA EMPRESA ARITUR - Transporte e Turismo Ltda MEE DA COMPETÊNCIA 10/2021.
Valor: R$ 21,82
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Fonte de Recursos: 21900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO
Elemento de Despesa:
Subtítulo: 218810102001 - INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS
Ação:
Função: Subfunção:
Processo: 0006054/2021