| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | |||
| Número do Pagamento: | 0005713/2021 | Data do Pagamento: | 14/10/2021 |
| Tipo de Pagamento: | Extra Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | Número do Empenho: | ||
| Beneficiário: | ARITUR - Transporte e Turismo Ltda ME | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 01.712.282/0001-12 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS SOBRE AS NFS=2773 E2777 DA EMPRESA ARITUR - Transporte e Turismo Ltda ME DA COMPETÊNCIA 09/2021. | ||
| Valor: | R$ 574,69 | ||
| Categoria Econômica: | |||
| Grupo de Natureza da Despesa: | |||
| Modalidade de Aplicação: | |||
| Fonte de Recursos: | 11900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO | ||
| Elemento de Despesa: | |||
| Subtítulo: | 218810102001 - INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS | ||
| Ação: | |||
| Função: | Subfunção: | ||
| Processo: | 0005558/2021 | ||