PAGAMENTO 0005713/2021

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária:
Número do Pagamento: 0005713/2021 Data do Pagamento: 14/10/2021
Tipo de Pagamento: Extra Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: Número do Empenho:
Beneficiário: ARITUR - Transporte e Turismo Ltda ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 01.712.282/0001-12
Bem adquirido / Serviço Prestado: REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS SOBRE AS NFS=2773 E2777 DA EMPRESA ARITUR - Transporte e Turismo Ltda ME DA COMPETÊNCIA 09/2021.
Valor: R$ 574,69
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Fonte de Recursos: 11900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO
Elemento de Despesa:
Subtítulo: 218810102001 - INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS
Ação:
Função: Subfunção:
Processo: 0005558/2021