PAGAMENTO 0007054/2021

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária:
Número do Pagamento: 0007054/2021 Data do Pagamento: 09/12/2021
Tipo de Pagamento: Extra Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: Número do Empenho:
Beneficiário: ARITUR - Transporte e Turismo Ltda ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 01.712.282/0001-12
Bem adquirido / Serviço Prestado: REFERENTE A PAGAMENTO DA NFS= 2792 E 2805 DA EMPRESA ARITUR - Transporte e Turismo Ltda ME DA COMPETÊNCIA 11/2021.
Valor: R$ 1.543,58
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Fonte de Recursos: 11900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO
Elemento de Despesa:
Subtítulo: 218810108000 - ISS
Ação:
Função: Subfunção:
Processo: 0006494/2021