PAGAMENTO 0007265/2021

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária:
Número do Pagamento: 0007265/2021 Data do Pagamento: 16/12/2021
Tipo de Pagamento: Extra Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: Número do Empenho:
Beneficiário: Transigor Transportes e Turismo Ltda - ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 01.008.047/0001-64
Bem adquirido / Serviço Prestado: REFRENTE A PAGAMENTO DE INSS SOBRE A NF= 2657 DA Transigor Transportes e Turismo Ltda - ME DA COMPETÊNCIA 11/2021.
Valor: R$ 423,84
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Fonte de Recursos: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa:
Subtítulo: 218810102001 - INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS
Ação:
Função: Subfunção:
Processo: 0006640/2021