PAGAMENTO 0000036/2013

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.
Número do Pagamento: 0000036/2013 Data do Pagamento: 09/01/2013
Tipo de Pagamento: Restos a Pagar Processados Espécie: Original
Número da Liquidação: 0006391/2012 Número do Empenho: 0002459/2012
Beneficiário: EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A CPF/CNPJ do Beneficiário: 27.485.069/0001-09
Bem adquirido / Serviço Prestado: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 33/12, RELATIVO A ESTIMATIVO DE GASTOS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2012. N.F. 639,35495,35527,31853,31659,31694,31714,31726,31778,28471,26609,26639,26683, 42208,46047
Valor: R$ 4.458,77
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICACOES DIRETAS
Fonte de Recursos: 2202 - FUNDEB 40%
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subtítulo: 333903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Programa: 0015 - MANUTENÇAO DE MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Ação: 2.017 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMIN. DO ENSINO FUNDAMENTAL
Função: 12 - Educação Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Dispensa/Inexigibilidade: 22 - ARTIGO 24 INCISO 22 LEI FEDERAL 8666/93 E ALTERAÇOES
Processo: 0000079/2012