PAGAMENTO 0003629/2013

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária:
Número do Pagamento: 0003629/2013 Data do Pagamento: 17/07/2013
Tipo de Pagamento: Extra Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: Número do Empenho:
Beneficiário: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF/CNPJ do Beneficiário: 29.979.036/0059-67
Bem adquirido / Serviço Prestado: PAGAMENTO DE INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEMSA (FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE).
Valor: R$ 15.985,19
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Fonte de Recursos: 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE
Elemento de Despesa:
Subtítulo: 218810102002 - INSS - SERVIDORES
Ação:
Função: Subfunção:
Processo: 0003347/2013