PAGAMENTO 0005519/2013

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária:
Número do Pagamento: 0005519/2013 Data do Pagamento: 04/10/2013
Tipo de Pagamento: Extra Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: Número do Empenho:
Beneficiário: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SDN CPF/CNPJ do Beneficiário: 05.409.588/0001-55
Bem adquirido / Serviço Prestado: REFERENTE A REPASSE A ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE SÃO DOMINGOS DO NORTE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO.
Valor: R$ 3.041,80
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa:
Subtítulo: 218810199001 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES
Ação:
Função: Subfunção:
Processo: 0005031/2013